| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANINHO INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo - HDMI 5m | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Cabo - HDMI 5m | 40,00 | ||
| 08/09/2025 | Cabo - HDMI 5m | 40,00 | ||
| 22/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| 22/10/2025 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED BANCÁRIA DEVOLVIDA, AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO CNPJ | -40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
