| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6117 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO NO ACESSO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA E NO ACESSO PUBLICO NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3253/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2025- CONTRATO 146/2025. | 69.344,06 | 69.344,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO NO ACESSO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA E NO ACESSO PUBLICO NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3253/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2025- CONTRATO 146/2025. | 69.344,06 | ||
| 09/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO NO ACESSO AO CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA E NO ACESSO PUBLICO NO DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 3253/2025- CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2025- CONTRATO 146/2025. | 69.344,06 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68.262,29 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6117/2025 | 832,13 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 6117/2025 | 249,64 | ||
| TOTAL | 69.344,06 | 69.344,06 | 69.344,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/10/2025 | 832,13 | 9736/2025 | Lançada |
| ISS - Município VG | 09/10/2025 | 249,64 | 9736/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.081,77 |
