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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6118	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE ATA 09/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025 OC. NR 1590/2025.	5.360,00	5.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 19.5-24 BORRACHUDO A QUENTE. PARA USO NA SMOVSU, CFE ATA 09/2025- PREGÃO PRESENCIAL 10/2025 OC. NR 1590/2025.	5.360,00
TOTAL		5.360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.360,00