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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6119 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2025
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS DE 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA 12 LONAS. PARA USO NA SMOVSU, CFE ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 OC. NR 358/2025. 8.888,56 8.888,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PNEUS DE 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA 12 LONAS. PARA USO NA SMOVSU, CFE ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 OC. NR 358/2025. 8.888,56
TOTAL 8.888,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.888,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.