APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE SETEMBRO DE 2025
0,00
2.101,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE SETEMBRO DE 2025
2.101,77
01/09/2025
EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARISA PASTORIO E ELIANE VOGT
2.101,77
01/09/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração
91,44
02/09/2025
Pagamento de Empenho 6128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.010,33
TOTAL
2.101,77
2.101,77
2.101,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
