SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Fechadura cabine basculante
152,89
305,78
1.00
Filtro desumidificador secador ar
160,00
160,00
1.00
Filtro de ar interno
62,00
62,00
1.00
Filtro de ar externo
150,00
150,00
1.00
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
620,00
620,00
1.00
Filtro de oleo lubrificante
96,60
96,60
1.00
Filtro de combustível
135,00
135,00
1.00
Filtro separador de água
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Ford Cargo 2628 placa IRX9553
160,33
160,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
Fechadura cabine basculante Filtro desumidificador secador ar Filtro de ar interno Filtro de ar externo Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros Filtro de oleo lubrificante Filtro de combustível Filtro separador de água
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Ford Cargo 2628 placa IRX9553
1.689,71
31/01/2025
Fechadura cabine basculante
Filtro desumidificador secador ar
Filtro de ar interno
Filtro de ar externo
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
Filtro de oleo lubrificante
Filtro de combustível
Filtro separador de água
Finalidade: Para manutenção do Caminhão Ford Cargo 2628 placa IRX9553
1.689,71
31/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.689,71
TOTAL
1.689,71
1.689,71
1.689,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
