Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Amortecedor dianteiro |
448,00 |
896,00 |
| 1.00 |
Batente de amortecedor dianteiro |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
Coxim do amortecedor |
131,00 |
262,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
Amortecedor dianteiro Batente de amortecedor dianteiro Coxim do amortecedor |
1.283,00 |
|
|
| 06/02/2025 |
Amortecedor dianteiro
Batente de amortecedor dianteiro
Coxim do amortecedor
|
|
1.283,00 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.283,00 |
| TOTAL |
1.283,00 |
1.283,00 |
1.283,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
