| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21 | 337,87 | 270,30 |
| 1.00 | Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21 Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01 Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33 Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102 | 610,30 | ||
| 08/09/2025 | Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21 Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01 Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33 Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102 | 610,30 | ||
| 01/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6144/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 581,01 | ||
| 01/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6144/2025 | 29,29 | ||
| TOTAL | 610,30 | 610,30 | 610,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 08/09/2025 | 29,29 | 8533/2025 | Lançada |
| TOTAL | 29,29 |
