Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21
337,87
270,30
1.00
Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01
90,00
90,00
1.00
Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33
160,00
160,00
1.00
Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21 Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01 Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33 Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102
610,30
08/09/2025
Prestação de serviços técnicos da primeira revisão código 0010C21
Prestação de serviço de higienização do ar condicionado com oxisanitização - código SR01
Prestação de serviço de alinhamento e balanceamento código SR33
Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios código SR102
610,30
TOTAL
610,30
610,30
0,00
SALDO A PAGAR
610,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
