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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6145 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Óleo lubrificante 0W20 premium - código 1BP31567AA 65,00 260,00
1.00 Elemento filtra código 1BP31426AA 79,70 79,70
1.00 Limpador sistem código 7089340 53,81 53,81
1.00 Filtro de ar condicionado código 51842923 87,49 87,49
1.00 Kit car completo código 7092319 76,41 76,41
1.00 Filtro de combustível código 52162685 37,27 37,27
1.00 Limpa freios código 7095443 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Óleo lubrificante 0W20 premium - código 1BP31567AA Elemento filtra código 1BP31426AA Limpador sistem código 7089340 Filtro de ar condicionado código 51842923 Kit car completo código 7092319 Filtro de combustível código 52162685 Limpa freios código 7095443 636,68
TOTAL 636,68 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 636,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.