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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6148	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.	2.094,00	2.094,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.	2.094,00
TOTAL		2.094,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.094,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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