| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 2.094,00 | 2.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 2.094,00 | ||
| 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 2.094,00 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2025 - REF. SETEMBRO/2025 GENTE SEGURADORA SA - 8648 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDM5H20-JDM5H21-JDO0H57, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.. | 2.043,74 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6148/2025 | 50,26 | ||
| TOTAL | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/09/2025 | 50,26 | 8596/2025 | Lançada |
| TOTAL | 50,26 |
