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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6149	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.	698,00	698,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.	698,00
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025.		698,00
TOTAL		698,00	698,00	0,00
SALDO A PAGAR				698,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	10/09/2025	16,75	8595/2025	A Lançar
TOTAL		16,75

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