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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6159	Data de lançamento:	01/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Bucha mola - traseira	75,00	150,00
1.00	Mola mestre traseira	398,00	398,00
1.00	Pino de centro da mola traseira	25,00	25,00
1.00	Mola Traseira - do molejo P	210,00	210,00
1.00	Mola mestre traseira segunda	290,00	290,00
1.00	Mola traseira molejo	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2025	Bucha mola - traseira Mola mestre traseira Pino de centro da mola traseira Mola Traseira - do molejo P Mola mestre traseira segunda Mola traseira molejo	1.303,00
03/09/2025	Bucha mola - traseira Mola mestre traseira Pino de centro da mola traseira Mola Traseira - do molejo P Mola mestre traseira segunda Mola traseira molejo		1.303,00
TOTAL		1.303,00	1.303,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.303,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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