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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 616 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 10.000,00
31/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 100,00
31/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
07/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.925,00
07/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 1.620,00
07/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.925,00
10/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.620,00
12/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 1.665,00
13/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.665,00
19/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 1.080,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.080,00
21/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.250,00
24/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.250,00
12/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO. 180,00
13/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
28/03/2025 VALOR SERÁ EMPENHADOEM OUTRA RUBRICA -180,00
TOTAL 9.820,00 9.820,00 9.820,00
SALDO A PAGAR 0,00


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