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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	616	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.	10.000,00
31/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		100,00
31/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
07/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		2.925,00
07/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		1.620,00
07/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.925,00
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.620,00
12/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		1.665,00
13/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.665,00
19/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		1.080,00
20/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.080,00
21/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA . PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 11/2020- CONTRATO 90/2020- QUINTO TERMO ADITIVO.		2.250,00
TOTAL		10.000,00	9.640,00	7.390,00
SALDO A PAGAR				2.610,00