| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção do Campeonato Municipal de Futebol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de futsal Max 1000 Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025. | 349,90 | 349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Bola de futsal Max 1000 Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025. | 349,90 | ||
| 03/09/2025 | Bola de futsal Max 1000 Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Futsal edição 2025. | 349,90 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 349,90 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
