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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6185	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio Atenção Primária Portaria 6.916/2025 e Port. 7.248/2025 - Emenda Parlamentar Marcio Biolchi
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025- MÃO DE OBRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DENTISTA PARTE FABIELI ZENI.CFE DOCS EM ANEXO.	0,00	2.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025- MÃO DE OBRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DENTISTA PARTE FABIELI ZENI.CFE DOCS EM ANEXO.	2.320,00
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025- MÃO DE OBRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DENTISTA PARTE FABIELI ZENI.CFE DOCS EM ANEXO.		2.320,00
04/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6185/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.320,00
TOTAL		2.320,00	2.320,00	2.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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