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Exercício: 2025
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00	8.997,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	8.997,00
06/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 14/2021. CONTRATO 71/2021.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.999,00
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.999,00
TOTAL		8.997,00	2.999,00	2.999,00
SALDO A PAGAR				5.998,00