Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6200 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu veículo JCH2J93 |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Lavagem veículo JCH2J93 |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JDL2I66 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Conserto de pneu veículo JDL2I66 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo JAY0D28 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Conserto de pneu veículo JCH2J93 Lavagem veículo JCH2J93 Lavagem veículo JDL2I66 Conserto de pneu veículo JDL2I66 Lavagem veículo JAY0D28 |
240,00 |
|
|
| TOTAL |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
