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Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6205	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.	5.588,64	5.588,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.	5.588,64
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.		4.679,64
15/09/2025	ANULAÇÃO DE ACRORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO.	-909,00
TOTAL		4.679,64	4.679,64	0,00
SALDO A PAGAR				4.679,64

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	15/09/2025	56,16	8837/2025	A Lançar
TOTAL		56,16