| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 6205 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025. | 5.588,64 | 5.588,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025. | 5.588,64 | ||
| 15/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025. | 4.679,64 | ||
| 15/09/2025 | ANULAÇÃO DE ACRORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | -909,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6205/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.623,48 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6205/2025 | 56,16 | ||
| TOTAL | 4.679,64 | 4.679,64 | 4.679,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/09/2025 | 56,16 | 8837/2025 | Lançada |
| TOTAL | 56,16 |
