Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6206	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS- REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS- REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.	4.000,00
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS- REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR DA SMOVSU REVISÃO DAS 100 HRS, CFE OC. NR 3310/2025,ANEXA. CONTRATO NR 152/2025- DISPENSA 28/2025.		4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.000,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	15/09/2025	192,00	8836/2025	A Lançar
TOTAL		192,00