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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6209	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025.	5.000,00
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025.		53,00
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53,00
16/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 3309/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025- CONTRATO NR 151/2025.		583,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			583,00
TOTAL		5.000,00	636,00	636,00
SALDO A PAGAR				4.364,00