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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6211	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3308/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025- CONTRATO NR 150/2025.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3308/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025- CONTRATO NR 150/2025.	2.500,00
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3308/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025- CONTRATO NR 150/2025.		212,00
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,00
23/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3308/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025- CONTRATO NR 150/2025.		371,00
30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 3308/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025- CONTRATO NR 150/2025.		318,00
02/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6211/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			371,00
TOTAL		2.500,00	901,00	583,00
SALDO A PAGAR				1.917,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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