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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	622	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Alexandre Jacinto da Silva
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE IJUI-RS NOS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.	0,00	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE IJUI-RS NOS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.	192,00
30/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOT ALEXANDRE DA SILVA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE IJUI-RS NOS DIAS 29 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.		192,00
03/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00