| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Salgados | 1,65 | 99,00 |
| 40.00 | Doces | 1,60 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Salgados Doces | 163,00 | ||
| 15/09/2025 | Salgados Doces | 163,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6223/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 163,00 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
