Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6224 |
Data de lançamento: |
03/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Papel alumínio (rolo) 30x4m |
3,99 |
3,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2025 |
Papel alumínio (rolo) 30x4m |
3,99 |
|
|
| 08/09/2025 |
Papel alumínio (rolo) 30x4m
|
|
3,99 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6224/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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0,91 |
| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6224/2025 |
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|
3,08 |
| TOTAL |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/09/2025 |
3,08 |
8532/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,08 |
|
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