Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Amaciante - 500ml.
3,85
15,40
4.00
Detergente para louça, com 500 ml
1,99
7,96
3.00
Creme dental 90g
4,89
14,67
2.00
Papel higiênico com 04 rolos - de 30mt.
3,50
7,00
1.00
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
5,99
5,99
2.00
Desinfetante sanitário com 02 litros
6,49
12,98
2.00
Limpador multi uso
4,10
8,20
2.00
Toalha de papel c/120 folhas
4,19
8,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
Amaciante - 500ml. Detergente para louça, com 500 ml Creme dental 90g Papel higiênico com 04 rolos - de 30mt. Toalha de papel - c/ 110 folhas. Desinfetante sanitário com 02 litros Limpador multi uso Toalha de papel c/120 folhas
80,58
08/09/2025
Amaciante - 500ml.
Detergente para louça, com 500 ml
Creme dental 90g
Papel higiênico com 04 rolos - de 30mt.
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
Desinfetante sanitário com 02 litros
Limpador multi uso
Toalha de papel c/120 folhas
80,58
09/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,58
TOTAL
80,58
80,58
80,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
