| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia do alternador | 702,92 | 702,92 |
| 1.00 | Correia do comprensor de ar | 199,58 | 199,58 |
| 3.00 | Estopas | 2,50 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Correia do alternador Correia do comprensor de ar Estopas | 910,00 | ||
| 09/09/2025 | Correia do alternador Correia do comprensor de ar Estopas | 910,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6233/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,08 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6233/2025 | 10,92 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/09/2025 | 10,92 | 8571/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,92 |
