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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD	Exportar os Dados

Número do empenho:	6244	Data de lançamento:	04/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Câmera pneu veículo IHW7056	220,00	220,00
1.00	Tip top pneu veículo IHW7056	40,00	40,00
1.00	colarinho de pneu veículo IHW7056	100,00	100,00
2.00	Câmera pneu veículo IJZ9681	140,00	280,00
1.00	Câmera pneu veículo ISV4035	220,00	220,00
1.00	colarinho de pneu veículo ISV4035	100,00	100,00
1.00	colarinho de pneu veículo LYH1658 Finalidade: Para manutenção dos veículos da secretaria de educação.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2025	Câmera pneu veículo IHW7056 Tip top pneu veículo IHW7056 colarinho de pneu veículo IHW7056 Câmera pneu veículo IJZ9681 Câmera pneu veículo ISV4035 colarinho de pneu veículo ISV4035 colarinho de pneu veículo LYH1658 Finalidade: Para manutenção dos veículos da secretaria de educação.	1.060,00
10/09/2025	Câmera pneu veículo IHW7056 Tip top pneu veículo IHW7056 colarinho de pneu veículo IHW7056 Câmera pneu veículo IJZ9681 Câmera pneu veículo ISV4035 colarinho de pneu veículo ISV4035 colarinho de pneu veículo LYH1658 Finalidade: Para manutenção dos veículos da secretaria de educação.		1.060,00
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6244/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00