| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6253 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. | 490,92 | 490,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. | 490,92 | ||
| 18/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. | 490,92 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6253/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 485,03 | ||
| 14/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6253/2025 | 5,89 | ||
| TOTAL | 490,92 | 490,92 | 490,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/09/2025 | 5,89 | 8952/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,89 |
