Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6253	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025.	490,92	490,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025.	490,92
18/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO NO GALPÃO ONDE ABRIGA OS ONIBUS ESCOLARES, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025.		490,92
TOTAL		490,92	490,92	0,00
SALDO A PAGAR				490,92

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/09/2025	5,89	8952/2025	A Lançar
TOTAL		5,89

Serviço de Informações Municipais®