Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cartão de higienização
110,00
110,00
1.00
Vedador bujão
25,00
25,00
1.00
Filtro compart.
90,00
90,00
1.00
Pastilhas do freio
500,00
500,00
1.00
Água desmineralizada 1 litro
37,50
37,50
1.00
Limpa freios spray 300ml
85,00
85,00
1.00
Pasta eliminadora
75,00
75,00
1.00
Limpa Ar
80,00
80,00
1.00
Descarbonizante
60,00
60,00
1.00
Filtro Óleo
95,00
95,00
1.00
Elemento Ar
115,00
115,00
4.00
Óleo 5W30
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
Cartão de higienização Vedador bujão Filtro compart. Pastilhas do freio Água desmineralizada 1 litro Limpa freios spray 300ml Pasta eliminadora Limpa Ar Descarbonizante Filtro Óleo Elemento Ar Óleo 5W30
1.572,50
10/09/2025
Cartão de higienização
Vedador bujão
Filtro compart.
Pastilhas do freio
Água desmineralizada 1 litro
Limpa freios spray 300ml
Pasta eliminadora
Limpa Ar
Descarbonizante
Filtro Óleo
Elemento Ar
Óleo 5W30
1.572,50
TOTAL
1.572,50
1.572,50
0,00
SALDO A PAGAR
1.572,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
