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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6258 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 33 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO EM FRENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. 624,08 624,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO EM FRENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. 624,08
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE PEDRA BRITA. PARA USO EM FRENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA, CFE OC. NR 2185/2025. PREGÃO PRESENCIAL 33/2025- ATA 30/2025. 624,08
TOTAL 624,08 624,08 0,00
SALDO A PAGAR 624,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/09/2025 7,48 8953/2025 A Lançar
TOTAL   7,48