| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO. | 0,00 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO. | 17.000,00 | ||
| 13/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO. | 8.331,44 | ||
| 19/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO. | 8.668,56 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.231,46 | ||
| 24/02/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 626/2025 | 99,98 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.668,56 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 13/02/2025 | 99,98 | 1089/2025 | Lançada |
| TOTAL | 99,98 |
