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Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	627	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Assist Farmacêutica Básica-PAB Incentivo (RV 4503)
Conta de Despesa:	3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.	0,00	18.993,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.	18.993,31
19/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.		5.522,91
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.		13.470,40
05/03/2025	POR NÃO TER SALDO NA CONTA		-5.522,91
14/03/2025	por ser recurso indevido		-13.470,40
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.		5.079,00
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.		3.495,12
20/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CFISA DE IJUI REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE ANEXO.		3.991,00
20/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.991,00
20/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.495,12
20/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 627/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.079,00
TOTAL		18.993,31	12.565,12	12.565,12
SALDO A PAGAR				6.428,19