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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6279	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.	4.758,71	4.758,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.	4.758,71
05/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS H VARGAS REFERENTE A AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CFE DOCS EM ANEXO.		4.758,71
10/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6279/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.758,71
TOTAL		4.758,71	4.758,71	4.758,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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