| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 6280 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Sistema Aprender Brasil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 13.655,38 | |||
| 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS PRIM A QUINTA ANO E ANOS FINAIS 09 ANO. SISTEMA APRENDE BRASIL, CFE OC.315/2025,ANEXA. CONTRATO 02/2025- INEXIGIBILIADE 01/2025. | 13.655,38 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.427,96 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6280/2025 | 227,42 | ||
| TOTAL | 13.655,38 | 13.655,38 | 13.655,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 09/09/2025 | 227,42 | 8579/2025 | Lançada |
| TOTAL | 227,42 |
