Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6297 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Balão metalizado c/10 unidades |
4,50 |
13,50 |
| 2.00 |
Balão liso c/50 unidades - Lilás |
16,90 |
33,80 |
| 6.00 |
Balão liso azul c/50 unidades |
16,90 |
101,40 |
| 1.00 |
Balão liso azul claro c/50 unidades |
16,90 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
Balão metalizado c/10 unidades Balão liso c/50 unidades - Lilás Balão liso azul c/50 unidades Balão liso azul claro c/50 unidades |
165,60 |
|
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| 10/09/2025 |
Balão metalizado c/10 unidades
Balão liso c/50 unidades - Lilás
Balão liso azul c/50 unidades
Balão liso azul claro c/50 unidades
|
|
165,60 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6297/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,60 |
| TOTAL |
165,60 |
165,60 |
165,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
