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Última atualização realizada em 03/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 3.000,00
06/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 166,67
06/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 840,11
06/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 149,19
06/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 618,95
13/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 840,11
03/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 166,67
03/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 618,95
12/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 873,15
12/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 156,49
05/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,19
05/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 873,15
11/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 144,56
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021. 50,88
07/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,56
07/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 156,49
05/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 50,88
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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