| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI 73605530087 |
| Número do empenho: | 6301 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 463.00 | Botão - para ropua | 0,65 | 300,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Botão - para ropua | 300,95 | ||
| 24/09/2025 | Botão - para ropua | 300,95 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6301/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,95 | ||
| TOTAL | 300,95 | 300,95 | 300,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
