| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 6305 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Massa de Eva | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | Fita Durex Estreita | 3,00 | 12,00 |
| 1.00 | Blocos de recibo | 3,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Massa de Eva Fita Durex Estreita Blocos de recibo | 31,00 | ||
| 10/09/2025 | Massa de Eva Fita Durex Estreita Blocos de recibo | 31,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,63 | ||
| 15/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6305/2025 | 0,37 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/09/2025 | 0,37 | 8704/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,37 |
