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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Data de lançamento: 08/09/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ELI DE SOUZA DE VISTA GAUCHA PARA PALMITINHO-RS, CFE LM NR 2991/22 E RI EM ANEXO. PGTO PARA JADIR DA ROSA. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ELI DE SOUZA DE VISTA GAUCHA PARA PALMITINHO-RS, CFE LM NR 2991/22 E RI EM ANEXO. PGTO PARA JADIR DA ROSA. 300,00
08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ELI DE SOUZA DE VISTA GAUCHA PARA PALMITINHO-RS, CFE LM NR 2991/22 E RI EM ANEXO. PGTO PARA JADIR DA ROSA. 300,00
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.