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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6320	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Construção Centro Municipal Convivência - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025.	14.008,95	14.008,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025.	14.008,95
12/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025.		13.158,95
12/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025.		850,00
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.158,95
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			850,00
TOTAL		14.008,95	14.008,95	14.008,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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