| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING - ME |
| Número do empenho: | 6320 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA-FUNDEPI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção Centro Municipal Convivência - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025. | 14.008,95 | 14.008,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025. | 14.008,95 | ||
| 12/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025. | 13.158,95 | ||
| 12/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRANITO- MARMORE E ARGAMASSA- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA MUNICIPAL, CFE OC. NR 3338/2025,ANEXA. CONTRATO NR 153/225- DISPENSA DE LICITÇÃO 29/2025. | 850,00 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.158,95 | ||
| 12/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 14.008,95 | 14.008,95 | 14.008,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
