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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020

Dados do Empenho
Número do empenho: 6346 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Capacitor 60 UF 92,00 92,00
3.00 Conector perfurante 120mm 52,00 156,00
1.00 Dijuntor trifásico 40A 77,00 77,00
1.00 Contactor Eletromagnético 40A 198,00 198,00
1.00 Haste de aterramento 1/2 2 metros 11,00 11,00
1.00 Relé sobre carga 23 a 32 amperes 98,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 Capacitor 60 UF Conector perfurante 120mm Dijuntor trifásico 40A Contactor Eletromagnético 40A Haste de aterramento 1/2 2 metros Relé sobre carga 23 a 32 amperes 632,00
11/09/2025 Capacitor 60 UF Conector perfurante 120mm Dijuntor trifásico 40A Contactor Eletromagnético 40A Haste de aterramento 1/2 2 metros Relé sobre carga 23 a 32 amperes 632,00
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 632,00
TOTAL 632,00 632,00 632,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.