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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	6349	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cabo p/cavadeira	29,50	29,50
1.00	Cabo p/picareta	40,90	40,90
1.00	Cabo p/machado sintético	53,60	53,60
1.00	Ancinho com cabo 16 dentes	31,30	31,30
1.00	Enxadão olho/machado	47,50	47,50
1.00	Picareta s/cabo	68,50	68,50
1.00	Pá de Corte reta Finalidade: Para uso na secretaria de obras.	26,80	26,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	Cabo p/cavadeira Cabo p/picareta Cabo p/machado sintético Ancinho com cabo 16 dentes Enxadão olho/machado Picareta s/cabo Pá de Corte reta Finalidade: Para uso na secretaria de obras.	298,10
11/09/2025	Cabo p/cavadeira Cabo p/picareta Cabo p/machado sintético Ancinho com cabo 16 dentes Enxadão olho/machado Picareta s/cabo Pá de Corte reta Finalidade: Para uso na secretaria de obras.		298,10
17/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			294,52
17/09/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6349/2025			3,58
TOTAL		298,10	298,10	298,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/09/2025	3,58	8718/2025	Lançada
TOTAL		3,58