SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cabo p/cavadeira
29,50
29,50
1.00
Cabo p/picareta
40,90
40,90
1.00
Cabo p/machado sintético
53,60
53,60
1.00
Ancinho com cabo 16 dentes
31,30
31,30
1.00
Enxadão olho/machado
47,50
47,50
1.00
Picareta s/cabo
68,50
68,50
1.00
Pá de Corte reta
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
26,80
26,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
Cabo p/cavadeira Cabo p/picareta Cabo p/machado sintético Ancinho com cabo 16 dentes Enxadão olho/machado Picareta s/cabo Pá de Corte reta
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
298,10
11/09/2025
Cabo p/cavadeira
Cabo p/picareta
Cabo p/machado sintético
Ancinho com cabo 16 dentes
Enxadão olho/machado
Picareta s/cabo
Pá de Corte reta
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
298,10
17/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
294,52
17/09/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6349/2025
3,58
TOTAL
298,10
298,10
298,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
