| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Embalagem de plástico p/ freezer 5kg. Finalidade: Para uso nas atividades dp programa Família Feliz. | 7,99 | 15,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Embalagem de plástico p/ freezer 5kg. Finalidade: Para uso nas atividades dp programa Família Feliz. | 15,98 | ||
| 06/02/2025 | Embalagem de plástico p/ freezer 5kg. Finalidade: Para uso nas atividades dp programa Família Feliz. | 15,98 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,98 | ||
| TOTAL | 15,98 | 15,98 | 15,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
