Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6351 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Parachoque dianteiro - LA e LE |
810,00 |
1.620,00 |
| 1.00 |
PISANTE PARACHOQUE |
472,50 |
472,50 |
| 1.00 |
PARACHOQUE RODOVIÁRIO CENTRAL |
189,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
Parachoque dianteiro - LA e LE PISANTE PARACHOQUE PARACHOQUE RODOVIÁRIO CENTRAL |
2.281,50 |
|
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| 11/09/2025 |
Parachoque dianteiro - LA e LE
PISANTE PARACHOQUE
PARACHOQUE RODOVIÁRIO CENTRAL
|
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2.281,50 |
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| 12/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6351/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.281,50 |
| TOTAL |
2.281,50 |
2.281,50 |
2.281,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
