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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6373 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 3.000,00
11/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 15,73
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 250,23
06/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 177,62
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,73
29/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 111,73
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,73
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 177,62
10/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,23
13/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 216,20
13/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 280,84
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.SMAS. 111,46
02/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 111,46
02/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,84
02/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 216,20
TOTAL 3.000,00 1.163,81 1.163,81
SALDO A PAGAR 1.836,19


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