| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 22,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 22,50 | ||
| 15/09/2025 | Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. | 22,50 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 22,23 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6376/2025 | 0,27 | ||
| TOTAL | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/09/2025 | 0,27 | 8840/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,27 |
