Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6376 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. |
22,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2025 |
Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu. |
22,50 |
|
|
| 15/09/2025 |
Inseticida - Aerosol mata Baratas e formigas
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu.
|
|
22,50 |
|
| 17/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6376/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22,23 |
| 17/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6376/2025 |
|
|
0,27 |
| TOTAL |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
15/09/2025 |
0,27 |
8840/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
|
