| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Nescau - Achocolatado em pó sache de 550 gr | 19,90 | 19,90 |
| 12.00 | Bombom ouro branco - Unidades Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação. | 2,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Nescau - Achocolatado em pó sache de 550 gr Bombom ouro branco - Unidades Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação. | 43,90 | ||
| 15/09/2025 | Nescau - Achocolatado em pó sache de 550 gr Bombom ouro branco - Unidades Finalidade: Para uso na Secretaria de Educação. | 43,90 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43,37 | ||
| 17/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6377/2025 | 0,53 | ||
| TOTAL | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/09/2025 | 0,53 | 8839/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,53 |
