| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATALINO JOHANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de segurança do Acampamento Farroupilha dos dias 13/09/2025 a 21/09/2025 Finalidade: Para uso na Semana Farroupilha cfe Decreto Executivo nº 081/2025 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Serviços de segurança do Acampamento Farroupilha dos dias 13/09/2025 a 21/09/2025 Finalidade: Para uso na Semana Farroupilha cfe Decreto Executivo nº 081/2025 | 6.780,00 | ||
| 24/09/2025 | Serviços de segurança do Acampamento Farroupilha dos dias 13/09/2025 a 21/09/2025 Finalidade: Para uso na Semana Farroupilha cfe Decreto Executivo nº 081/2025 | 6.780,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.780,00 | ||
| TOTAL | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
