| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 6382 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Óleo hidráulico | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | Jogo de velas | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | Filtro ar motor | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | Filtro de combustível | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | Filtro Óleo do Motor | 24,00 | 24,00 |
| 3.00 | Óleo motor | 49,00 | 147,00 |
| 2.00 | Pivô da suspensão | 82,00 | 164,00 |
| 1.00 | JG Pastilhas | 171,00 | 171,00 |
| 2.00 | Disco de freio | 156,00 | 312,00 |
| 1.00 | Reservatório | 76,00 | 76,00 |
| 2.00 | Aditivo | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | Filtro ar condicionado Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Óleo hidráulico Jogo de velas Filtro ar motor Filtro de combustível Filtro Óleo do Motor Óleo motor Pivô da suspensão JG Pastilhas Disco de freio Reservatório Aditivo Filtro ar condicionado Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. | 1.194,00 | ||
| 12/09/2025 | Óleo hidráulico Jogo de velas Filtro ar motor Filtro de combustível Filtro Óleo do Motor Óleo motor Pivô da suspensão JG Pastilhas Disco de freio Reservatório Aditivo Filtro ar condicionado Finalidade: Para conserto Strada JAZ7H84 da secretaria de obras. | 1.194,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
