Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Parafuso cabeça quadrada 12x15 mm, galvanizado |
9,50 |
19,00 |
| 4.00 |
Arruela quadrada
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
1,80 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Parafuso cabeça quadrada 12x15 mm, galvanizado Arruela quadrada
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
26,20 |
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| 07/02/2025 |
Parafuso cabeça quadrada 12x15 mm, galvanizado
Arruela quadrada
Finalidade: Para uso na iluminação pública
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26,20 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 639/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26,20 |
| TOTAL |
26,20 |
26,20 |
26,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
